Hóa đơn là một chứng từ kế toán xác nhận việc vận chuyển sản phẩm thực tế hoặc việc cung cấp dịch vụ cho một tổ chức. Tài liệu này được lập thành bản sao (cho nhà cung cấp và người mua) và được kèm theo các tài liệu khác, ví dụ, một phiếu gửi hàng, một hành động cung cấp dịch vụ và những tài liệu khác.
Hóa đơn được phát hành không quá 5 ngày kể từ ngày vận chuyển sản phẩm (dịch vụ). Trên cơ sở chứng từ này, kế toán lập sổ sách mua hàng và bán hàng.
Hướng dẫn
Bước 1
Chuyển đến chương trình 1C. Chọn "Tạp chí" trên dòng ở trên cùng, sau đó trong cửa sổ mở ra, chọn "Đã xuất hóa đơn" từ danh sách.
Bước 2
Một biểu mẫu điện tử của tài liệu sẽ mở ra trước mặt bạn. Đặt ngày tài liệu, số sê-ri và chọn một đối tác kinh doanh từ danh sách.
Bước 3
Chuyển đến tab Tài khoản tương ứng. Nhấp vào hộp kiểm viết tắt của Dòng mới và trông giống như một thư mục có dấu hoa thị.
Bước 4
Từ danh sách danh pháp mở ra, hãy chọn sản phẩm (dịch vụ) bạn cần. Thêm số lượng và giá cả.
Bước 5
Sau đó bấm vào nút "In" và nhận hóa đơn trên giấy.
Bước 6
Để hóa đơn này xuất hiện trên sổ cái bán hàng, nó phải được đăng. Để làm điều này, hãy nhấp vào nút "Đăng".
