Vận đơn là chứng từ chính mà nhà cung cấp phải lập khi bán hàng tồn kho. Mẫu thống nhất số TORG-12 đã được Ủy ban Thống kê Nhà nước phê duyệt. Tài liệu phải do thủ kho hoặc người chịu trách nhiệm trọng yếu khác lập.
Hướng dẫn
Bước 1
Điền vào phần bảng, nằm ở bên phải của bạn. Nhập thông tin về tổ chức của bạn tại đây - mã hoạt động kinh doanh. Tiến hành điền vào những dòng đầu tiên. Ghi tên người gửi hàng và người nhận hàng, cho biết chi tiết ngân hàng (BIC, tài khoản vãng lai, tài khoản đại lý, tên ngân hàng), địa chỉ hợp pháp.
Bước 2
Cho biết cơ sở của thỏa thuận, ví dụ, "thỏa thuận cung cấp số 1 ngày 01/01/11". Nhập số thứ tự của tài liệu và ngày chuẩn bị.
Bước 3
Trong phần bảng ghi thông tin về sản phẩm đang bán - ghi số thứ tự xuống, ghi tên sản phẩm theo danh pháp, ghi rõ đơn vị đo lường và loại bao bì.
Bước 4
Trong các cột sau, cho biết số lượng, khối lượng. Nhập chi phí cho một đơn vị hàng hóa, sau đó cho biết số tiền cho toàn bộ số lượng (chưa bao gồm thuế), đánh dấu VAT. Tiếp theo, bỏ tỷ lệ thuế giá trị gia tăng xuống, tính tổng số tiền (cột 12+ cột 14).
Bước 5
Sau khi tất cả các sản phẩm đã bán được liệt kê, hãy tóm tắt. Dưới đây, cho biết số tờ trong hóa đơn và số sê-ri.
Bước 6
Tính tổng trọng lượng của hàng hóa và số kiện hàng. Nếu có tài liệu kỹ thuật, hãy cho biết số tờ mà chúng được phát hành.
Bước 7
Viết tổng số tiền bằng chữ bên dưới. Cho biết chức vụ và lập bảng điểm có chữ ký của nhân viên phát hành sản phẩm. Ký tên vào tài liệu. Sau đó đưa cho kế toán trưởng ký. Ghi ngày tháng và đóng dấu tổ chức.
Bước 8
Ở phía dưới bên phải, bạn sẽ thấy một trường mà người nhận hàng phải điền vào. Đảm bảo kiểm tra tính chính xác của việc điền vào tất cả các dòng. Trong trường hợp hàng hóa được nhận bằng giấy ủy quyền thì thông tin này phải được ghi vào biểu mẫu. Phải có chữ ký và dấu của tổ chức.
