Hóa đơn là chứng từ do người bán đứng tên người mua phát hành sau khi đặt hàng. Hóa đơn này chứa tất cả các thông tin cần thiết về sản phẩm được bán và giá vốn, đồng thời là cơ sở để tính toán.
Hướng dẫn
Bước 1
Nếu nó là một phần của tệp đính kèm, hãy nhập phần đầu của tài liệu bằng chữ in nhỏ ở góc bên phải của tài liệu. Ví dụ, "Phụ lục số 7 về nguyên tắc kế toán ngày 23 tháng 5 năm 2011".
Bước 2
Viết bằng chữ in lớn ở mép trái của tài liệu, bên dưới "tiêu đề", "Hóa đơn". Tiếp theo, cho biết số của tài liệu này và ngày tháng.
Bước 3
Nhập tên của công ty bán. Ví dụ: "Người bán Pygmalion LLC". Vui lòng in địa chỉ bưu điện của công ty cùng với mã zip bên dưới. Tiếp theo, cho biết TIN / KPP của doanh nghiệp này.
Bước 4
Lưu ý tên và địa chỉ của công ty vận chuyển. Vui lòng nhập tên và địa chỉ của công ty nhận hàng bên dưới. Tiếp theo, gõ "Đến chứng từ thanh toán và quyết toán", và bên cạnh nó, cho biết số của chứng từ đính kèm và ngày tháng.
Bước 5
Ghi dữ liệu của người mua: tên công ty hoặc tên đầy đủ (nếu người mua là cá nhân), địa chỉ bưu điện có mã zip, TIN / KPP (chỉ dành cho pháp nhân).
Bước 6
Làm một cái bàn. Nó phải chứa 11 cột và một số dòng nhất định, phụ thuộc trực tiếp vào loại hàng hóa.
Bước 7
Điền tên các cột: tên hàng hóa hoặc mô tả công việc thực hiện, đơn vị đo lường, số lượng, giá đơn vị đo lường, giá trị hàng hóa chưa có thuế, bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế suất, số thuế, giá trị hàng hóa đã bao gồm thuế, quốc gia xuất xứ, số tờ khai hải quan.
Bước 8
Nhập dữ liệu vào bảng. Tức là, nhập các sản phẩm và đặc điểm của chúng vào mỗi cột, theo tên của nó. Sau khi bạn đã liệt kê tất cả các mặt hàng đã bán cho khách hàng, hãy in tổng số ở cuối bảng.
Bước 9
Gõ bên dưới bảng "Trưởng phòng Tổ chức", bên dưới "Kế toán trưởng". Ở đây cần phải có chữ ký của những người có thẩm quyền.
Bước 10
Bao gồm ghi chú ở dưới cùng, nếu có. Ví dụ: "Lưu ý: bản sao đầu tiên cho người mua, bản sao thứ hai cho người bán."
