Tất cả các chuyển động tài chính của bất kỳ pháp nhân nào đều phải thông qua bộ phận kế toán và được xác nhận bằng các tài liệu nhất định. Cơ sở để thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp là hóa đơn.
Nó là cần thiết
Thông tin chi tiết về khách hàng, thông tin về dịch vụ được cung cấp hoặc sản phẩm được bán
Hướng dẫn
Bước 1
Trước khi xuất hóa đơn, ký hợp đồng giữa khách hàng và nhà thầu. Tài liệu này sẽ chứa số tiền phải thanh toán theo hóa đơn và các chi tiết cần thiết của các tổ chức.
Bước 2
Khi lập hóa đơn, sử dụng Excel hoặc ứng dụng kế toán chuyên dụng. Tài liệu phải được ấn định một số riêng và ngày phát hành. Thông tin chi tiết của các tổ chức được viết trong tiêu đề của hóa đơn ở góc trên bên trái. Đầu tiên, là thông tin về người thanh toán hoặc khách hàng, và sau đó - về người nhận hoặc nhà thầu.
Bước 3
Dưới đây, hãy in một bảng chứa thông tin về dịch vụ được cung cấp hoặc sản phẩm đã bán. Trong mỗi cột lần lượt là: số lượng, giá và tổng. Sau đó, trên mỗi dòng mới, hãy nhập tên của dịch vụ hoặc sản phẩm. Giá cả và số lượng được quy định dựa trên thông tin quy định trong hợp đồng.
Bước 4
Nếu thanh toán được thực hiện bao gồm VAT, thì bên dưới cột cuối cùng bên phải cho biết số tiền mà khoản thuế này được thêm vào. Viết giải thích rằng con số này được hình thành, bao gồm VAT và phản ánh thuế suất.
Bước 5
Sau đó, viết tổng số tiền mà khách hàng phải thanh toán, cho biết tổng số tiền trên hóa đơn bằng rúp và kopecks. Bên dưới phải ghi số lượng tên hàng hóa hoặc dịch vụ, cho biết tổng chi phí của chúng.
Bước 6
In và ký hóa đơn với giám đốc công ty và kế toán trưởng. Nếu bạn là một doanh nhân cá nhân, vui lòng ghi chữ ký của bạn vào cả hai cột. Điều này cũng áp dụng cho những công ty mà trách nhiệm của kế toán thuộc về giám đốc của công ty.
Bước 7
Gửi hóa đơn cho người thanh toán bằng chuyển phát nhanh hoặc qua đường bưu điện. Vì vậy, khách hàng có thể thanh toán hàng hóa hoặc dịch vụ nhanh hơn nhiều, mà không cần chờ đợi tài liệu gốc, hãy quét tài liệu đó và gửi qua e-mail.
