Có thể thu hồi lệnh thanh toán được thực hiện thông qua hệ thống Ngân hàng - Khách hàng, với điều kiện không quá 10 ngày kể từ khi được ngân hàng chấp nhận. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng Ngân hàng-Khách hàng. Một tổ chức tín dụng cụ thể có thể có những sắc thái riêng, nhưng nhìn chung, thuật toán của các hành động là phổ quát.
Nó là cần thiết
- - máy vi tính;
- - Truy cập Internet;
- - truy cập vào Ngân hàng-khách hàng.
Hướng dẫn
Bước 1
Đăng nhập vào hệ thống Ngân hàng-Khách hàng. Thông thường, đối với điều này, bạn cần nhập tên người dùng và mật khẩu, cũng như sử dụng số nhận dạng, thường nằm trên phương tiện bên ngoài - ổ đĩa flash hoặc CD. Khóa này thường được tạo trên trang web của ngân hàng khi bạn đăng nhập vào hệ thống lần đầu hoặc được cấp cho khách hàng tại trụ sở tổ chức tín dụng sau khi đã đăng ký kết nối với hệ thống.
Bước 2
Mở danh sách các đơn đặt hàng. Thông thường, để thực hiện việc này, trên trang bắt đầu của Bank-client, bạn cần nhấp vào liên kết dẫn đến danh sách các chứng từ, sau đó đến các lệnh thanh toán. Trong một số trường hợp, một liên kết trực tiếp dẫn đến trang có danh sách các tài liệu từ một liên kết mở ra khi ủy quyền thành công trong hệ thống.
Bước 3
Chọn tài liệu bạn muốn thu hồi và nhấp vào tài liệu đó hoặc mở tài liệu theo cách khác được cung cấp trong giao diện ngân hàng của bạn. Một tùy chọn phổ biến là chọn lệnh thanh toán mong muốn bằng cách bấm vào con chuột, đánh dấu vào phía trước chứng từ được yêu cầu, sau đó, trong menu để làm việc với lệnh thanh toán đã chọn, hãy bấm vào lệnh thích hợp, ví dụ, để mở lệnh thanh toán hoặc làm việc với nó (các tên tùy chọn khác nhau).
Bước 4
Mở menu và chọn lệnh thu hồi tài liệu (tên của tùy chọn này có thể khác nhau ở các ngân hàng khác nhau). Sau đó, một menu riêng biệt hoặc một trang mới sẽ mở ra cho bạn - ví dụ: để soạn thư xin việc cho ngân hàng.
Bước 5
Nếu cần, hãy điền vào một lá thư xin việc (rất có thể, sẽ cần thiết để làm điều này), trong đó nêu rõ lý do hủy thanh toán: ví dụ, số tiền hoặc mục đích thanh toán được chỉ ra không chính xác trong tài liệu. Nếu bạn không điền vào thư xin việc, tài liệu đó rất có thể sẽ không thể được nộp cho ngân hàng để xử lý.
Bước 6
Hoàn thành và lưu yêu cầu bằng cách nhấp vào nút thích hợp.
Bước 7
Sử dụng các lệnh được cung cấp bởi giao diện hệ thống để đi đến danh sách các yêu cầu. Thông thường, đây là một liên kết riêng biệt từ phần chung để làm việc với các tài liệu (một cấp hoặc nhiều hơn trên trang của danh sách các lệnh thanh toán). Trong một số trường hợp, các liên kết trực tiếp từ các phần khác có thể dẫn đến yêu cầu của khách hàng.
Bước 8
Đánh dấu yêu cầu mới được tạo của bạn để thu hồi lệnh thanh toán bằng cách đánh dấu vào ô được cung cấp cho lệnh này hoặc theo cách khác, tùy thuộc vào giao diện của một hệ thống cụ thể.
Bước 9
Ra lệnh ký yêu cầu và gửi đến ngân hàng để xử lý.
Bước 10
Kiểm tra sự thay đổi trạng thái của khoản thanh toán đã thu hồi. Nếu cần, hãy tìm hiểu lý do từ chối xử lý yêu cầu. Nếu đây là những sai lầm do bạn mắc phải, hãy sửa chúng (vì điều này có thể cần mở yêu cầu và bật chức năng chỉnh sửa hoặc lặp lại công việc rút tiền ngay từ đầu), hình thành yêu cầu và gửi lại để xử lý. Trong trường hợp gặp khó khăn, hãy liên hệ với ngân hàng để được giúp đỡ.
