Tài liệu chính được lập trước hết khi đi kèm với giao dịch và là tài liệu kế toán. Sau khi phát hành các tài liệu này cho đối tác, bạn có thể mong đợi được họ thanh toán thêm.
Nó là cần thiết
chương trình 1c Doanh nghiệp 7.7
Hướng dẫn
Bước 1
Nhập chương trình 1c Enterprise 7.7. Chuyển đến tab "Nhật ký" bên cạnh "Tài khoản". Chọn "Tệp" - "Mới".
Bước 2
Trong cửa sổ mở ra, hãy điền vào trường "Người thanh toán" (trường "Thỏa thuận" sẽ được điền tự động). Nhấp vào nút "Dòng mới", chọn dịch vụ chúng tôi cần từ danh sách được cung cấp. Điền vào các dòng sau "Số lượng" và "Thành tiền" (không được nhầm lẫn với "Tổng số").
Bước 3
Để tìm ra con số bạn cần đặt trong trường "Số tiền", bạn cần thực hiện một phép tính toán học đơn giản. Số tiền "Tổng" cuối cùng mà bạn cần nhận được chia cho 1, 18 và số kết quả được đưa vào trường "Số tiền", các trường sau được điền tự động ("VAT" và "Tổng"). Nhấp vào nút "In" và in hóa đơn đã chuẩn bị cho đối tác.
Bước 4
Sau đó bấm vào nút "Hành động", "Nhập dựa trên". Chọn từ danh sách "Cung cấp dịch vụ". Trong cửa sổ mở ra, hãy chỉ ra "Loại dịch vụ". Nhấn nút "In". Chứng chỉ hoàn thành đã sẵn sàng.
Bước 5
Nhấn lại nút "Hành động", "Nhập dựa trên". Chọn "Hóa đơn đã phát hành" từ danh sách. Trong cửa sổ mở ra, nhấn nút "In". Và chúng tôi in tài liệu chính cuối cùng - hóa đơn.
